Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| OBJ097/19 | AAA Gastro s.r.o. | 10.9.2019 | 894,00 EUR s DPH |
| OBJ092/19 | Profi Vision s.r.o. | 2.9.2019 | 793,20 EUR s DPH |
| OBJ094/19 | VIDRA a spol.s.r.o. | 9.9.2019 | 166,00 EUR s DPH |
| OBJ096/19 | KINEKUS PUCHOV | 10.9.2019 | 127,91 EUR s DPH |
| OBJ093/19 | Púchov servis s.r.o. | 3.9.2019 | 34,08 EUR s DPH |
| OBJ095/19 | JM-GAS Ján Motlo | 9.9.2019 | 220,00 EUR s DPH |
| OBJ089/19 | TnTEL,s.r.o. Bratislavská 614, Trenčín | 19.8.2019 | 63,75 EUR s DPH |
| OBJ090/19 | UNIVERZAL BT, s.r.o. | 21.8.2019 | 125,60 EUR s DPH |
| OBJ091/19 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 21.8.2019 | 149,40 EUR s DPH |
| OBJ085/19 | BM WORK AGENCY | 22.7.2019 | 580,00 EUR s DPH |
| OBJ088/19 | JTF Partnership | 19.8.2019 | 413,12 EUR s DPH |
| OBJ084/19 | Slovenská pošta, a.s. | 18.7.2019 | 6,00 EUR s DPH |
| OBJ080/19 | ELSTROTE spol. s r.o. | 3.7.2019 | 1 466,28 EUR s DPH |
| OBJ086/19 | AME s.r.o. | 7.8.2019 | 59,96 EUR s DPH |
| OBJ079/19 | B2B Partner s.r.o. | 3.7.2019 | 420,00 EUR s DPH |
| OBJ083/19 | REVAK s.r.o. | 15.7.2019 | 61,16 EUR s DPH |
| OBJ081/19 | Autobusová doprava Púchov a.s. | 9.7.2019 | 96,00 EUR s DPH |
| OBJ082/19 | AME s.r.o. | 10.7.2019 | 192,00 EUR s DPH |
| OBJ078/19 | JC media | 2.7.2019 | 897,00 EUR s DPH |
| OBJ071/19 | OMES spol. s.r.o. | 6.6.2019 | 282,00 EUR s DPH |
