Faktúra DFB0187/25

Faktúra doručená: 12.3.2025 Číslo objednávky: Obj.č. 35/25 zo dňa 28.02.2025
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Pracie prostriedky
Názov položky Pracie prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 156,68 EUR