Faktúra DFB0123/25

Faktúra doručená: 24.2.2025 Číslo zmluvy: 2/2025
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 45952671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Dobropis-cenový rozdiel
Názov položky Dobropis-cenový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1,48 EUR