Faktúra DFB0171/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo zmluvy: 533
Dodávateľ SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto IČO: 35680202	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Sl. káblovej televízie 2/25
Názov položky Sl. káblovej televízie 2/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,24 EUR