Faktúra DFB0814/24

Faktúra doručená: 31.12.2024 Číslo objednávky: Obj.č.235/24 zo dňa 30.12.2024
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava konvektomatu
Názov položky Oprava konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 698,53 EUR