Faktúra DFB0617/24

Faktúra doručená: 23.10.2024 Číslo zmluvy: 533
Dodávateľ SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto IČO: 35680202	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Sl. káblovej televízie 10/24
Názov položky Sl. káblovej televízie 10/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,99 EUR