Faktúra DFB0543/24

Faktúra doručená: 20.9.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 143/24 zo dňa 17.9.2024
Dodávateľ AME s.r.o. IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 917,92 EUR