Faktúra DFB0343/24

Faktúra doručená: 11.6.2024 Číslo objednávky: Obj.č. 77/24 zo dňa 14.5.2024
Dodávateľ SOBER,s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Tímová supervízia
Názov položky Tímová supervízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 350,00 EUR