Faktúra DFB0335/24

Faktúra doručená: 10.6.2024 Číslo zmluvy: 501
Dodávateľ MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. Sedlišťská 1446/7 02042 Púchov IČO: 31632157	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Para 5/2024 CSSI
Názov položky Para 5/2024 CSSI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 097,56 EUR