Faktúra DFB0318/24

Faktúra doručená: 31.5.2024 Číslo objednávky: Obj.č.68/24 zo dňa 27.5.2024
Dodávateľ MIVA-Pobežal Milan Komenského 657/56 020 10 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
froté uteráčiky
Názov položky froté uteráčiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR