Faktúra DFB0232/24

Faktúra doručená: 18.4.2024 Číslo zmluvy: 720
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Dobropis za el. energiu CSSI-11/2023
Názov položky Dobropis za el. energiu CSSI-11/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -148,54 EUR