Faktúra DFB0150/24

Faktúra doručená: 21.3.2024 Číslo zmluvy: 533
Dodávateľ SWAN MS s.r.o. Soblahovská 7262 911 01 Trenčín IČO: 36301124	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Služby káblovej televízie za 3/2024
Názov položky Služby káblovej televízie za 3/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,99 EUR