Faktúra DFB0129/24

Faktúra doručená: 12.3.2024 Číslo objednávky: Obj.č.38/24 zo dňa 06.03.2024
Dodávateľ tnTEL,s.r.o. Bratislavská 614 91101 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava ústredne a jej servis
Názov položky Oprava ústredne a jej servis
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 588,75 EUR