Faktúra DFB0125/24

Faktúra doručená: 8.3.2024 Číslo objednávky: Obj.č.36/24 zo dňa 06.03.2024
Dodávateľ VIDRA a spol. s.r.o. Štrková 8 011 96 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Podložka z PVC 110x220cm
Názov položky Podložka z PVC 110x220cm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,40 EUR